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武汉市城市管理委员会2017年部门预算公开说明

来源:武汉市城管委  发布日期:2017-03-30  文号:  访问次数:430次

、部门基本情况

()部门主要职能

市城市管理委员会的主要职能是:1.组织编制全市城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准,经市人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作;组织开展城市综合管理考核工作;对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门,向监察机关提出责任追究建议。2.贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全市城市管理和城市管理综合执法的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。3.负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥跨区的综合执法活动;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全市城管执法队伍的管理、督查、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权。4.负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责110社会联动服务工作,督办市民投诉事项。负责全市数字化城管的协调、管理工作。5.负责全市桥梁维护的行业管理。承担全市直管桥梁、隧道的养护维修;负责指导、监督全市城市道路临时停车场收费工作。6.负责全市城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理;负责燃气经营许可,燃气工程施工及燃气设施改动许可;负责燃气热力特许经营管理。7.负责全市环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾运输处置管理工作。8.负责统筹协调全市控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。9.负责市管景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。10.负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位,依法进行处理。11.负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。12.参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。13.组织城市管理科学技术工作;负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。14.负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。15.指导各区城市管理和城市管理综合执法工作。16.负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。17.负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,对农村环境卫生进行督办、检查、考核,指导农村环境卫生制度建设,统筹农村环境卫生信息化建设,协调制订农村环境整治规划,协调农村环境卫生相关工作。18.承办上级交办的其他事项。

()部门预算单位构成

市城市管理委员会由机关及下属9个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位9(含参照公务员法管理事业单位1)

()部门人员构成

市城市管理委员会总编制人数838人,其中:行政编制106人,事业编制732(其中:参照公务员法管理222)。在职实有人数748人,其中:行政编制109人(含纪委派驻人员6人),事业编制639(其中:参照公务员法管理203)

离退休人员394人,其中:离休7人,退休387人。

二、年度工作目标及主要任务

2017年,全市城市管理工作以全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和市第十三次党代会精神以及市委、市政府的决策部署,紧紧围绕建设国家中心城市为中心任务,坚持源头治理与长效管理相结合、全面提升与精细管理相结合、改革创新与标本兼治相结合的原则,着力提高城市管理标准化、规范化、精细化水平,全面提升城市功能品质和综合承载力,为建设现代化、国际化、生态化大武汉奠定坚实基础。

三、部门收支预算总体安排情况

()2017年部门预算总收入126161.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入118182.17万元,其他收入5506.35万元;上年结转2472.53万元。

()2017年部门预算总支出126161.05万元。其中:基本支出18565.31万元,项目支出107595.74万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出80万元;社会保障和就业支出3257.55万元;医疗卫生与计划生育支出1030.11万元;城乡社区支出120517.53万元;住房保障支出1275.86万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出10638.63万元;商品和服务支出110103.94万元;对个人和家庭的补助5297.42万元;其他资本性支出    113.18万元;其他支出7.88万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算120654.7万元,其中:当年预算118182.17万元;上年结转2472.53万元。主要安排情况如下:

()基本支出18565.31万元,主要用于:

1.人员经费15917.05万元,包括:

(1)工资福利支出10638.63万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等支出等

(2)对个人和家庭的补助5278.42万元,主要用于离退休人员工资、医疗补助、及住房改革支出等

2.公用经费2648.26万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

()项目支出102089.39万元,其中:

1.部门项目31979.39万元。主要安排为:

1)市政环卫管理工作经费17073.99万元,主要用于:支付全市自管桥梁及自管地下通道的维修养护、值守管理、常规检测评估、监控系统日常运行维护,地下通道水电费、历年市政道路维修维护工程尾款、环卫管理及整治相关经费、环卫工人节及日常慰问经费、环卫课题研究及环卫设施环境监测经费等方面支出。

2)城市综合管理工作经费9553.96万元,主要用于:城管指挥中心及110联动工作经费、景观灯光运行维护及广告整治经费、城市综合调度工作经费、城管规划宣传经费、智慧城管系统建设维护与行政审批经费、全市道路停车秩序管理、落实临街道路市容责任制检查考核等方面支出。

3)城市管理执法工作经费1300万元,主要用于:查违控违执法经费、执法队伍建设及法制工作经费等方面支出。

4)纪检组专项经费80万元,主要用于:市纪委派驻市城管委工作组日常办公及办案经费支出。

5)城市管理执法督察经费1680万元,主要用于:渣土执法整治、渣土职能监管平台运行维护、油烟噪音执法、违建整治、桥梁治超执法、治超视频监控平台运行维护等方面支出。

6)江汉路步行街公共设施维护及综合治理经费256.23万元,主要用于:步行街地区路面作业及公共设施维护、步行街地区综合治理及专项整治等方面支出。

7)垃圾场监管及生活垃圾服务费征收工作经费308.5万元,主要用于:全市垃圾处理场监督管理、中心城区生活垃圾服务费的征收及组织、协调、督办等方面支出。

8)长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理及两江水上垃圾清漂码头工程建设项目经费791.37万元,主要用于:长江汉江市管核心区域清漂打捞、船舶等专业设备维护、两江水上垃圾清漂码头工程建设等方面支出。

9)餐厨垃圾监管工作经费409.16万元,主要用于:餐厨垃圾驻场及收运监管、餐厨垃圾监管信息平台维护等方面支出。

10)燃气热力执法管理经费526.18万元,主要用于:燃气热力管理、开展燃气安全宣传活动、燃气热力集中执法检查等方面支出。

2.公共项目70110万元。主要安排为:

1)环卫工人五险经费7630万元,主要用于:对全市环卫工人缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险予以补贴。

2)城管奖励资金5480万元,主要用于:对全市城市综合管理工作检查考核排名前列及工作成绩突出的相关单位给予奖励。

3)三环线清扫保洁2000万元,主要用于:对三环线所属辖区的清扫保洁予以补助。

4)生活垃圾服务费专项55000万元,主要用于:支付垃圾处理企业垃圾处理费用、返还中心城区垃圾清扫、收集、运输费及垃圾服务费代收手续费等方面支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围。机关及下属9个二级单位,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位8个。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算249.07万元,比2016年预算减少298.78万元,下降54.72%。其中:

1. 因公出国()经费33.04万元,与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费191.75万元,比2016年预算减少293.7万元。其中:公务用车运行维护费191.75万元,比2016年预算减少293.7万元,主要原因是:机关和参公事业单位2016年实行了公车改革,车辆数量大幅减少。

3.公务接待费预算24.28万元,比2016年预算减少5.08万元,主要原因是:各单位公务接待费严格按照省市有关文件规定执行,严控公务接待的次数和标准。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

市城市管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2017年部门机关及下属1参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1749.46万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13255.12万元。包括:货物类2545.22万元、工程类6300万元、服务类4409.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,部门共有车辆97辆。其中:一般公务用车辆55辆、其他车辆42辆。

()绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款102089.59万元。

 

 

 

 


武汉市城市管理委员会、武汉市城市管理执法局
武汉市汉口胜利街305号
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