设为首页 |  加入收藏
投诉电话12319

2016年度武汉市城市管理委员会部门决算

来源:武汉市城管委  发布日期:2017-10-27  文号:  访问次数:166次

2016年度

 

武汉市城市管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20171027

 

 

 

 

 

第一部分武汉市城市管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市城市管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分武汉市城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 武汉市城市管理委员会概况

一、部门主要职能

武汉市城市管理委员会的主要职能是:1.组织编制全市城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准,经市人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作;组织开展城市综合管理考核工作;对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门,向监察机关提出责任追究建议。2.贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全市城市管理和城市管理综合执法的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施。3.负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥跨区的综合执法活动;负责研究制定城管执法工作规范和行为规范;负责全市城管执法队伍的管理、督查、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权。4.负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项;负责110社会联动服务工作,督办市民投诉事项。负责全市数字化城管的协调、管理工作。5.负责全市城市道路、桥梁维护的行业管理。承担全市城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修;负责指导、监督全市城市道路临时停车场收费工作。6.负责全市城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案;负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理;负责燃气经营许可,燃气工程施工及燃气设施改动许可;负责燃气热力特许经营管理。7.负责全市环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责建筑垃圾运输处置管理工作。8.负责统筹协调全市控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。9.负责市管景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。10.负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位,依法进行处理。11.负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。12.参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。13.组织城市管理科学技术工作;负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。14.负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。15.指导各区城市管理和城市管理综合执法工作。16.负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。17.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市城市管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和9个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位8个。

纳入武汉市城市管理委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市桥梁维修管理处

2.武汉市城市管理执法督察总队

3.武汉市江汉路步行街地区管理办公室

4.武汉市环境卫生科学研究院

5.武汉市固体废弃物管理处

6.武汉市城市管理委员会水上管理处

7.武汉市垃圾无害化处理中心

8.武汉市燃气热力管理办公室

9.武汉市机动车道路停车收费管理中心

三、部门人员构成

武汉市城市管理委员会总编制人数828人,其中:行政编制106人,事业编制722(其中:参照公务员法管理222)。在职实有人数733人,其中:行政105人,事业628(其中:参照公务员法管理203)

离退休人员540人,其中:离休7人,退休533人。

第二部分 武汉市城市管理委员会2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 武汉市城市管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计118,656万元,支出总计118,656万元。与2015年相比,收、支总计各增加22,447万元,增长23.33%,主要原因是按照市财政局要求将原由市财政局直接对区支付的生活垃圾服务费返还各区资金、环卫工五险经费、三环线清扫保洁等项目调整为由市城管委支付,纳入市城管委决算报表编制范围。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计117,173万元。其中:财政拨款收入117,046万元,占本年收入99.89%;其他收入127万元,占本年收入0.11%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计117,229万元。其中:基本支出14,660万元,占本年支出12.51%;项目支出102,569万元,占本年支出87.49%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计118,018万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23,016万元,增长24.23%。主要原因是按照市财政局要求将原由市财政局直接对区支付的生活垃圾服务费返还各区资金、环卫工五险经费、三环线清扫保洁等项目调整为由市城管委支付,纳入市城管委决算报表编制范围。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出调整后年度预算为117,102万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为117,042万元,完成年度预算的99.95%。其中:基本支出14,660万元,项目支出102,382万元。项目支出主要用于:机关运行维护、城市综合调度、查违控违、法制工作及城管宣传、环卫管理及整治、景观灯光及广告整治、智慧城管系统建设维护及行政审批、指挥中心及110联动、环卫工五险、三环线清扫保洁等城市综合管理经常性项目支出16,834万元,推进了城管法制建设,强化了环境综合整治,提升了城市综合管理能力,确保了城市环境面貌全年始终保持在较好水平;餐厨废弃物回收体系建设4,868万元,建成2个餐厨废弃物处理厂,中心城区实现餐厨废弃物每日收运机制;三环线设施维护、城建重点民生项目等市政设施维修维护经费7,838万元,解决了民生关注的重点问题,提供了优质公共服务;垃圾服务费专项支出55,000万元,确保了全市生活垃圾清扫、收集、运输、处理的平稳有序运行;城建城管应急性支出4,893万元,组织实施了全市路名牌提档升级改造,开展了户外广告专项整治行动,解决了锅顶山垃圾焚烧厂周边居民搬迁欠款问题;市管桥隧及地下通道维护费6,423万元,保证了桥隧及地下通道的设施安全;城管执法督察支出2,164万元,加强执法队伍建设和城市管理执法督察力度,建立建筑渣土智能监管工作机制,大力开展桥梁治超、油烟噪音、园林绿化、露天垃圾焚烧等专项执法整治和督察;江汉路步行街地区道路、绿化等公共设施维护282万元,保证了景观路段的干净整洁;垃圾成分调查及环境卫生科研经费393万元,开展环卫规划研究编制,加强环卫设施环境监测及垃圾成分调查分析,为垃圾处理监管提供了科学依据;固体废弃物处理监管333万元,加强了垃圾处理场(厂)垃圾称重、处理质量、安全运营、环境质量的全面监督管理,促进垃圾处理企业规范运营;市管核心水域环境卫生管理993万元,保证了长江汉江市管核心水域的环境整洁;餐厨废弃物监管340万元,制定了监管实施细则,建立了餐厨废弃物监管工作机制;燃气热力行业管理经费418万元,加强了燃气热力行业的执法检查和监督管理,确保了全市无燃气安全责任事故;机动车道路停车收费管理经费1,603万元,完成了道路停车收费改革工作,加大停车泊位和停车秩序的巡查控管力度,开展临街市容监督管理,实施了全市“门前三包”工作专项检查考核。

()社会保障和就业支出()年度预算为2,515万元,支出决算为2,515万元,完成年度预算的100%

()医疗卫生与计划生育支出()年度预算为720万元,支出决算为720万元,完成年度预算的100%

() 节能环保支出()年度预算为4,868万元,支出决算为4,868万元,完成年度预算的100%

() 城乡社区支出()年度预算为107,712万元,支出决算为107,652万元,完成年度预算的99.94%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分项目资金结转至下一年度支付。

() 资源勘探信息等支出()年度预算为80万元,支出决算为80万元,完成年度预算的100%

() 商业服务业等支出()年度预算为500万元,支出决算为500万元,完成年度预算的100%

() 住房保障支出()年度预算为707万元,支出决算为707万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出14,660万元,其中,人员经费12,851万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,809万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市城市管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市城市管理委员会本级及下属1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为548万元,支出决算为249万元,为预算的45.44%其中:

1.因公出国()费用支出决算为19万元,为预算的57.58%,比预算减少14万元,主要原因是加强因公出国(境)管理,压缩相关费用支出。

2016年武汉市城市管理委员会因公出国()团组4次,5人次,实际发生支出19万元。其中:住宿费4万元、旅费9万元、伙食补助费3万元、培训费1万元、杂费2万元。主要用于赴美国参加住建部城市生活垃圾分类与资源化利用培训团组11人次;赴法国巴黎参加C40出行管理网络研讨会团11人次;赴意大利、德国学习考察公厕管理和智慧城管规划团组12人次;赴瑞典博伦厄市学习交流食品垃圾处理领域技术合作团组11人次;通过参加国际城市垃圾分类、处理、资源化以及公厕管理、智慧城市等方面的交流培训会议,对提高我市固体废弃物管理水平、探索开展垃圾分类试点工作、加强垃圾资源化利用、促进城市友好合作、学习智慧城市建设管理经验等起到了积极作用。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为228万元,完成预算的46.91%;其中:

(1)公务用车购置费无支出。年末公务用车保有量116辆。

(2)公务用车运行维护费228万元,为预算的46.91%,比预算减少258万元,主要原因是加强公务用车使用管理,机关及督察总队实行了公务用车改革。主要用于:租车费16万元;燃料费59万元;维修费89万元;过桥过路费11万元;保险费46万元;安全奖励费用3万元;停车费等4万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的6.9%,比预算减少27万元,主要原因是严格执行公务接待有关规定,控制相关费用支出。

2016年 武汉市城市管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于垃圾处理、桥梁隧道管理、城管执法督察、水域城管调研、道路停车收费管理及招标等学习考察活动的接待工作27批次296人次(其中:陪同72人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少234万元,降低49.07%,其中:因公出国()支出决算增加1万元,增长5.56%;公务用车购置及运行费支出决算减少234万元,降低50.65%,公务接待支出决算减少1万元,降低33.33%。因公出国()费用支出增加的主要原国是今年赴欧美团多导致旅费略有增加,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,机关和督察总队实行了公车改革,公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年市城管委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出46个,部门整体支出1个,涉及资金105,587万元。

从绩效评价情况来看,我委预算项目设置科学合理,资金需求依据充分,支出内容符合政策要求,确保了城市环境面貌始终保持在较好水平。除个别项目因职能调整外,项目绩效评价情况总体较好,自评成绩均达到了良好以上,充分发挥了财政资金的投入效益。

(二) 绩效评价结果

我部门今年首次在部门决算中增加生活垃圾服务费专项项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,生活垃圾服务费专项项目支出自评结果为优秀,各垃圾处理厂(场)运行情况较好,全年无害化垃圾处理率和垃圾发电量均达到目标值,全市垃圾清扫、收集、运输、处理运转有序,做到了日产日清。(详见附件)

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉市城市管理委员会 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1093万元,比2015年减少104万元,降低8.69%。主要原因是加强“三公”经费管理,控制日常公用等一般性支出,同时公车改革后公务用车运行维护减少。

()政府采购支出情况。2016年度武汉市城市管理委员会政府采购支出总额12,104万元,其中:政府采购货物支出5,340万元、政府采购工程支出5,163万元、政府采购服务支出1,601万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市城市管理委员会共有车辆166辆,其中一般公务用车56辆,一般执法执勤用车56辆,特种专业技术用车2辆,其他用车52辆,主要是执法卡点专用车、桥隧维修工程车辆、垃圾检测仪车、垃圾场监管工作车等;单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套),单价100 万元(含)以上专用设备7台(套)。

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗():反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()其他医疗保障支出():反映医疗保障款级科目下除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助等项目以外,其他用于医疗保障方面的支出。

7.节能环保支出()循环经济()循环经济():反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

8.城乡社区支出()城乡社区管理事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.城乡社区支出()城乡社区管理事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出()城乡社区管理事务()城管执法():反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施支出():反映除小城镇基础设施建设项目以外,其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.城乡社区支出()城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生():反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出()其他城乡社区支出()其他城乡社区支出():反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款级科目下的项目以外,其他用于城乡社区方面的支出。

14.资源勘探信息等支出()制造业()其他制造业支出():反映制造业款级科目下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业等项目外,其他用于制造业方面的支出。

15.商业服务业等支出()商业流通事务()其他商业流通事务支出():反映商业流通事务款级科目下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行等项目以外,其他用于商业流通事务方面的支出。

16.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 生活垃圾服务费专项项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

市直财政支出项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

     项目名称:   生活垃圾服务费专项2016

 

 项目单位:    武汉市城市管理委员会  

 

 主管部门:         (盖章)          

 

 市财政局主管业务处室:   (盖章)   

 

 

 

 

 

2017 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、项目基本情况

(一)项目概况

垃圾服务费专项为市城管委连续性项目,主要用于支付全市汉口北、长山口、新沟、锅顶山、星火5个焚烧发电厂,陈家冲、长山口2个填埋场、华新预处理场的垃圾处理费用及已封闭小型垃圾场的基本维持费,垃圾场建设还本付息,返还各区垃圾清扫、收集、运输费用,代收手续费及日常相关管理支出。

(二)项目预算绩效目标

项目年度绩效目标为:进一步提升生活垃圾处理综合效益,逐步提高垃圾焚烧上网发电量,城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上,不断提高垃圾场运行质量,加强垃圾处理环境检测,加快推进垃圾处理设施建设。具体目标包括:

1、产出目标:年垃圾处理量300万吨,中心城区无害化处理率90%以上;年垃圾焚烧发电量5亿度,发电收入2亿元以上;综合考评成绩90分以上。

2、效果目标:城市生活垃圾日产日清,无暴露垃圾,服务对象满意度90%以上。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、生活垃圾处理设施建设管理情况

一是建成“五焚烧两填埋一预处理”生活垃圾处理工程。我市已建成投用的生活垃圾处理设施有长山口填埋场(2100/日)、陈家冲填埋场(2000/日),长山口焚烧厂(2000/日)、汉口北焚烧厂(2000/日)、新沟焚烧厂(1000/日)、星火焚烧厂(1000/日)、锅顶山焚烧厂(1500/日)、陈家冲预处理厂(1000/日),共计焚烧处理能力8500/日。

二是持续推进生活垃圾处理基础设施建设。2016年以来,我市生活垃圾产生量持续上升,为进一步提高我市生活垃圾无害化处理能力和水平,我委督促项目业主加快推进垃圾填埋场飞灰专区项目、长山口水泥窑协同垃圾预处理项目建设。

三是全力保障城市生活垃圾妥善处理。随着城管革命进农村工作的深入开展和环保要求的大幅提高,全市垃圾量日益增长,建立动态管理机制,根据各垃圾厂设施设备运行及检修情况,加强生活垃圾处理调度,充分发挥了陈家冲垃圾填埋场应急兜底职能,为各垃圾焚烧厂达到新环保要求下的正常运行提供了保障,确保全市生活垃圾日产日清。

四是加强垃圾厂运行监管。派出专门的监管小组进驻各垃圾处理厂,对其安全运行情况、厂区环境及处置过程中的相关环节进行监督,发现问题及时督办,对运行情况进行综合评分。

五是加强垃圾场突出环境问题整改。2016年中央环保督察进驻湖北省,为迎接中央环保督查,我委成立督办领导小组,组建了督办整改专班,制定了工作方案,以问题为导向,通过会议督办、文件督办、现场督办等多种形式进行跟踪督办。截止目前,陈家冲填埋场卫生防护范围内村民拆迁工作及污水处理设施改造工作已完成,并于 20161019日获得环评验收批复;汉口北焚烧厂飞灰贮存仓库改造完成,飞灰螯合固化物清运及时且无露天堆放,烟气一氧化碳指标日均值已达标;长山口焚烧厂臭气超标整改到位,烟气一氧化碳指标日均值已达标,上级督办整改问题已基本完成。

六是推进已封闭垃圾填埋场生态修复工作。督促青山区城管委、汉阳区城管委、环投公司做好北洋桥、紫霞观、岱山垃圾填埋场场区内日常维护和管理工作。督促环投公司加快推进北洋桥、紫霞观、岱山垃圾填埋场生态修复工作,截止2016年底,北洋桥项目完成了立项、能评、稳评工作以及环评专家评审工作;紫霞观项目,完成规划、能评、稳评、环评手续的办理,且项目可研报批稿已报送市发改委等待批复下达;岱山项目的前期手续已办结,取得包括规划意见、能评备案、稳评备案、环评批复、可研批复在内的各项批文,且已选定招标代理,将开展项目各项招标工作。

2、财务管理情况

生活垃圾服务费专项资金预算按照“以收定支、财政适当补助”的原则编制。2016年该项目预算批复55000万元,经费来源为生活垃圾服务费非税收入40000万元、财政拨款15000万元。本年实际到位资金55000万元,决算支出55000万元,主要用于垃圾场运营维护30350.77万元、已封闭小型垃圾场基本维持费729.29万元、返还各区垃圾处理费用22542.94万元、世行贷款还本付息291.74万元、代收手续费及日常管理支出1085.26万元。项目支出管理方面,一是以特许经营协议、飞灰运输处理价格评审报告明确的单价标准和各垃圾场月度监管报告核定的垃圾处理量为依据,据实测算、按月支付;二是根据市财政局要求,采取预先拨付、年底据实结算的办法,按季度支付返还各区费用,加快预算执行进度;三是加强支付审核把关,支付单据及相关附件资料必须齐全完备,支出内容符合有关制度规定。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

2016年,我市日均垃圾处理量超过9500吨,最高峰值甚至突破11000/日,全年共处理生活垃圾356.52万吨,无害化处理量为356.52万吨,生活垃圾无害化处理率为100%

2016年各垃圾焚烧厂上网发电6.74亿度,发电收入35048.01万元。运行情况良好,根据月底监管报告的考核成绩,各厂运行综合评分达到96.01分。经对服务对象组织测评,各垃圾处理场(厂)对城管服务满意度为100%

三、自评结论

()自评结论

该项目遵循可持续发展的原则,用市场的办法,走社会化的道路,以实现生活垃圾减量化、资源化和无害化处理为目标,通过加大生活垃圾收集处理率、资源化利用率和设施建设水平,保障和维护了城市环境卫生和市容市貌。经自评,该项目打分为“96”。

()主要经验,存在的问题和改进措施

     主要经验:

垃圾厂建设、管理方面:一是加大生活垃圾处理项目运行监管力度。规范监管程序,稳步推进垃圾处理监管工作;强化日常管理,切实保障垃圾处理稳定运行;应用科技手段,实现垃圾处理远程实时监控;依托权威检测,全面掌握垃圾处理污染排放情况。二是加强生活垃圾运输动态调度工作。综合考虑各焚烧厂特许经营合同约定年供应保底量、设计处理能力、垃圾库剩余容量、例行检修时间、故障维修时间、突发事件处置等因素,兼顾各区垃圾运输车队的运力、运距、成本,建立生活垃圾运输调度动态管理机制。三是加快生活垃圾无害化处理项目建设。

存在的问题:一是生活垃圾处理能力有待提高;二是由于垃圾处理项目的邻避效应,有关项目建设选址建设推进十分困难。

改进措施:一是督促项目业主加快推进生活垃圾处理基础设施建设;二是利用各种宣传媒体,开展形式多样的有针对性的社会宣传活动,加大对处理工艺的宣传力度,提高项目设计建设运行环保标准的透明度。

 

 


武汉市城市管理委员会、武汉市城市管理执法局
武汉市汉口胜利街305号
您是第
位访客