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武汉市城市管理委员会2018年部门预算公开

来源:武汉市城管委  发布日期:2018-02-14  文号:  访问次数:262次

市城市管理委员会2018年部门预算

 

 

第一部分  市城市管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市城市管理委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  市城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 市城市管理委员会概况

 

一、部门主要职能

市城市管理委员会的主要职能是:拟定全市城市管理和城市管理综合执法工作的发展战略和发展规划;负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查并指挥跨区的综合执法活动;负责全市数字化城管的协调、管理工作;负责全市城市道路、桥梁维护的行业管理;负责全市城镇燃气热力的行业管理;负责全市环境卫生和环卫基础设施建设的行业管理工作;负责统筹协调全市控制和查处违法建设工作;负责市管景观、灯光的建设和维护管理工作;负责指挥、协调、监督、考核城市综合管理相关部门和区级相关部门开展城市综合管理工作,制定规范和标准等工作

二、部门预算单位构成

纳入市城市管理委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括:

1.市桥梁维修管理处

2.市城市管理执法督察总队

3.市环境卫生科学研究院

4.市固体废弃物管理处

5.市城市管理委员会水上管理处

6.市垃圾无害化处理中心

7.市燃气热力管理办公室

8.市机动车道路停车收费管理中心

三、部门人员构成

市城市管理委员会总编制人数763人,其中:行政编制109人,事业编制654(其中:参照公务员法管理222)。在职实有人数756人,其中:行政编制105人,事业编制651(其中:参照公务员法管理197)

离退休人员434人,其中:离休6人,退休428人。

 


第二部分 市城市管理委员会2018年部门预算表

 

 

1. 市城市管理委员会2018财政拨款收支预算总表

2. 市城市管理委员会2018一般公共预算支出表

3. 市城市管理委员会2018一般公共预算基本支出表

4. 市城市管理委员会2018一般公共预算“三公”经费支出表

5. 市城市管理委员会2018政府性基金预算支出表

6. 市城市管理委员会2018部门收支总表

7. 市城市管理委员会2018部门收入总表

8. 市城市管理委员会2018部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

          


市城市管理委员会2018年财政拨款收支预算总表

 

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款收入

132,093.99

201 一般公共服务支出

80.00

80.00

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

22,475.28

22,475.28

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

    工资福利支出

16,236.35

16,236.35

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

3,402.54

3,402.54

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

    商品和服务支出

2,836.39

2,836.39

 

 

 

208 社会保障和就业支出

5,097.62

5,097.62

 

二、项目支出

110,407.05

110,407.05

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

1,387.03

1,387.03

 

  ()部门项目

49,407.05

49,407.05

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

  ()公共项目

61,000.00

61,000.00

 

 

 

212 城乡社区支出

87,604.91

87,604.91

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

301 工资福利支出

16,236.35

16,236.35

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

302 商品和服务支出

112,919.02

112,919.02

 

 

 

221 住房保障支出

1,568.77

1,568.77

 

303 对个人和家庭的补助

3,402.54

3,402.54

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

309 资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

230 转移性支出

37,144.00

37,144.00

 

310 资本性支出

324.42

324.42

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

312 对企业补助

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

399 其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

132,093.99

本年支出合计

132,882.33

132,882.33

 

本年支出合计

132,882.33

132,882.33

 

三、上年结转

788.34 

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

()一般公共预算财政拨款结转

788.34

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府性基金预算财政拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

132,882.33

支出总计

132,882.33

132,882.33

 

支出总计

132,882.33

132,882.33

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年一般公共预算支出表

部门公开表2

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

132,882.33

22,475.28

110,407.05

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

  20111

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

208

社会保障和就业支出

5,097.62

5,097.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

5,097.62

5,097.62

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,325.29

1,325.29

 

    2080502

    事业单位离退休

1,893.22

1,893.22

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,879.11

1,879.11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,387.03

1,387.03

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,387.03

1,387.03

 

    2101101

    行政单位医疗

324.95

324.95

 

    2101102

    事业单位医疗

559.82

559.82

 

    2101103

    公务员医疗补助

426.82

426.82

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

75.44

75.44

 

212

城乡社区支出

87,604.91

14,421.86

73,183.05

  21201

  城乡社区管理事务

49,104.91

14,421.86

34,683.05

    2120101

    行政运行

7,105.70

7,105.70

 

    2120102

    一般行政管理事务

2,052.67

 

2,052.67

    2120104

    城管执法

32,630.38

 

32,630.38

  21205

  城乡社区环境卫生

38,500.00

 

38,500.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

38,500.00

 

38,500.00

221

住房保障支出

1,568.77

1,568.77

 

  22102

  住房改革支出

1,568.77

1,568.77

 

    2210201

    住房公积金

1,069.41

1,069.41

 

    2210202

    提租补贴

233.18

233.18

 

    2210203

    购房补贴

266.18

266.18

 

230

转移性支出

37,144.00

 

37,144.00

  23003

  专项转移支付

37,144.00

 

37,144.00

    2300312

    城乡社区

37,144.00

 

37,144.00

 

 

 

市城市管理委员会2018年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

22,475.28

19,638.89

2,836.39

301

工资福利支出

16,236.35

16,236.35

 

  30101

  基本工资

2,794.63

2,794.63

 

  30102

  津贴补贴

1,989.29

1,989.29

 

  30103

  奖金

92.82

92.82

 

  30107

  绩效工资

1,379.25

1,379.25

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,879.11

1,879.11

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

712.84

712.84

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

426.82

426.82

 

  30112

  其他社会保障缴费

178.33

178.33

 

  30113

  住房公积金

1,069.41

1,069.41

 

  30199

  其他工资福利支出

5,713.85

5,713.85

 

302

商品和服务支出

2,836.39

 

2,836.39

  30201

  办公费

159.27

 

159.27

  30202

  印刷费

41.37

 

41.37

  30205

  水费

38.16

 

38.16

  30206

  电费

239.00

 

239.00

  30207

  邮电费

52.61

 

52.61

  30209

  物业管理费

273.66

 

273.66

  30211

  差旅费

119.40

 

119.40

  30212

  因公出国(境)费用

33.04

 

33.04

  30213

  维修(护)费

218.32

 

218.32

  30214

  租赁费

105.49

 

105.49

  30215

  会议费

26.20

 

26.20

  30216

  培训费

57.87

 

57.87

  30217

  公务接待费

22.49

 

22.49

  30218

  专用材料费

12.68

 

12.68

  30226

  劳务费

196.68

 

196.68

  30227

  委托业务费

158.00

 

158.00

  30228

  工会经费

95.13

 

95.13

  30229

  福利费

155.30

 

155.30

  30231

  公务用车运行维护费

158.00

 

158.00

  30239

  其他交通费用

253.11

 

253.11

  30299

  其他商品和服务支出

420.61

 

420.61

303

对个人和家庭的补助

3,402.54

3,402.54

 

  30301

  离休费

79.62

79.62

 

  30302

  退休费

1,849.33

1,849.33

 

  30304

  抚恤金

102.00

102.00

 

  30305

  生活补助

17.68

17.68

 

  30307

  医疗费补助

171.93

171.93

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,181.98

1,181.98

 

 

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

213.53

33.04

158.00

 

158.00

22.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年政府性基金预算支出表

部门公开表5

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

市城市管理委员会2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年部门收支总表

部门公开表6

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

132,093.99

201 一般公共服务支出

80.00

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

22,475.28

三、事业收入

 

205 教育支出

 

    工资福利支出

16,236.35

四、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

3,402.54

五、附属单位上缴收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

2,836.39

六、事业单位经营收入

 

208 社会保障和就业支出

5,097.62

二、项目支出

111,527.05

七、其他收入

1,120.00

210 医疗卫生与计划生育支出

1,387.03

  ()部门项目

50,527.05

 

 

211 节能环保支出

 

  ()公共项目

61,000.00

 

 

212 城乡社区支出

88,724.91

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

16,236.35

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

113,939.02

 

 

221 住房保障支出

1,568.77

303 对个人和家庭的补助

3,402.54

 

 

222 粮油物资储备支出

 

307 债务利息及费用支出

 

 

 

229 其他支出

 

309 资本性支出(基本建设)

 

 

 

230 转移性支出

37,144.00

310 资本性支出

324.42

 

 

231 债务还本支出

 

311 对企业补助(基本建设)

 

 

 

232 债务付息支出

 

312 对企业补助

 

 

 

233 债务发行费支出

 

399 其他支出

100.00

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

133,213.99

本年支出合计

134,002.33

本年支出合计

134,002.33

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

788.34

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

134,002.33

支出总计

134,002.33

支出总计

134,002.33

 

 

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年部门收入总表

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

134,002.33

132,093.99

 

 

 

 

 

1,120.00

 

788.34

201

一般公共服务支出

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011105

    派驻派出机构

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,097.62

5,097.62

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

5,097.62

5,097.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,325.29

1,325.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

1,893.22

1,893.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,879.11

1,879.11

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,387.03

1,387.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,387.03

1,387.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

324.95

324.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

    事业单位医疗

559.82

559.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101103

    公务员医疗补助

426.82

426.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

75.44

75.44

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

88,724.91

86,816.57

 

 

 

 

 

1,120.00

 

788.34

  21201

  城乡社区管理事务

50,224.91

48,316.57

 

 

 

 

 

1,120.00

 

788.34

2120101

    行政运行(城乡社区)

7,105.70

7,105.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

    一般行政管理事务(城乡社区)

2,052.67

1,502.87

 

 

 

 

 

 

 

549.80

2120104

    城管执法

41,066.54

39,708.00

 

 

 

 

 

1,120.00

 

238.54

  21205

  城乡社区环境卫生

38,500.00

38,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120501

    城乡社区环境卫生

38,500.00

38,500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,568.77

1,568.77

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,568.77

1,568.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

1,069.41

1,069.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210202

    提租补贴

233.18

233.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

    购房补贴

266.18

266.18

 

 

 

 

 

 

 

 

230

转移性支出

37,144.00

37,144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 23003

  专项转移支付

37,144.00

37,144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2300312

    城乡社区

37,144.00

37,144.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市城市管理委员会2018年部门支出总表

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

134,002.33

22,475.28

111,527.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.00

 

80.00

 

 

 

  20111

  纪检监察事务

80.00

 

80.00

 

 

 

    2011105

    派驻派出机构

80.00

 

80.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,097.62

5,097.62

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

5,097.62

5,097.62

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,325.29

1,325.29

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

1,893.22

1,893.22

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,879.11

1,879.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,387.03

1,387.03

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,387.03

1,387.03

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

324.95

324.95

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

559.82

559.82

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

426.82

426.82

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

75.44

75.44

 

 

 

 

212

城乡社区支出

88,724.91

14,421.86

74,303.05

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

50,224.91

14,421.86

35,803.05

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区)

7,105.70

7,105.70

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区)

2,052.67

 

2,052.67

 

 

 

    2120104

    城管执法

41,066.54

7,316.16

33,750.38

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

38,500.00

 

38,500.00

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

38,500.00

 

38,500.00

 

 

 

221

住房保障支出

1,568.77

1,568.77

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

1,568.77

1,568.77

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,069.41

1,069.41

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

233.18

233.18

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

266.18

266.18

 

 

 

 

230

转移性支出

37,144.00

 

37,144.00

 

 

 

 23003

  专项转移支付

37,144.00

 

37,144.00

 

 

 

    2300312

    城乡社区

37,144.00

 

37,144.00

 

 

 


第三部分 市城市管理委员会2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算132882.33万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入132093.99万元、上年结转788.34万元;2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算132882.33万元。其中:(1)本年预算132093.99万元,比2017年预算增加13911.82万元,增长11.77%,主要是因增加生活垃圾分类、军运会重点保障线路沿线城市照明提升工作,以及生活垃圾处理量增加等原因,增加了相应经费预算。(2)上年结转788.34万元。具体安排情况如下:

()基本支出22475.28万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)和公用经费(商品和服务支出)

()项目支出110407.05万元。其中:

1.部门项目支出49407.05万元,包括:

派驻派出机构80万元,主要用于:市纪委派驻市城管委工作组日常办公及办案经费支出。

一般行政管理事务2052.67万元,主要用于: 信息化运行维护、城管执法督察经费支出。

城管执法31130.38万元,主要用于:城市综合管理经费(市级资金)、生活垃圾分类经费、桥梁通道维修维护费、环卫课题研究及环卫设施环境监测经费、垃圾场监管及生活垃圾服务费征收工作经费、长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理经费、餐厨垃圾监管工作经费、燃气热力执法管理经费、机动车道路停车秩序管理经费等。

城乡社区16144万元,为城市综合管理经费(下区资金),主要用于:环卫工人五险经费、城管奖励资金、三环线清扫保洁、中心城区环卫设备采购经费、环卫工人高温慰问、应急队伍活动经费、全市110联动办工作经费

2.公共项目支出61000万元,包括:

城管执法1500万元,军运会重点保障线路沿线城市照明提升及立面整治经费,用于军运会重点保障线路沿线城市照明提升及立面整治规划编制。

城乡社区环境卫生38500万元,生活垃圾服务费(市级资金),主要用于支付垃圾处理企业垃圾处理费用和垃圾服务费代收手续费等方面支出。

城乡社区21000万元,生活垃圾服务费(下区资金)主要用于返还中心城区,用于垃圾清扫、收集、运输费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出22475.28万元。其中:

()人员经费19638.89万元。包括:

工资福利支出16236.35万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3402.54万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 ()公用经费2836.39万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算213.53万元。其中:(1)因公出国()经费33.04万元;(2)公务用车购置及运行维护费158万元(无公务用车购置费,公务用车运行维护费158万元)(3)公务接待费22.49万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少35.54万元主要是因车辆报废导致车辆数量减少以及进一步加强公务用车管理,减少了公务用车运行维护费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,市城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入、其他收入和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算134002.33万元。2017年预算增加7841.28万元,增长6.22%,主要是增加了生活垃圾分类、军运会重点保障线路沿线城市照明提升工作专项经费预算。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算134002.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132093.99万元,占98.58%;其他收入1120万元,占0.84%;上年结转788.34万元,占0.58%

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算134002.33万元,其中:基本支出22475.28万元,占16.77%;项目支出111527.05万元,占83.23%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1928.43万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计13406.18万元。包括:货物类1365.24万元,工程类6666.17万元,服务类5374.77万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆93辆。其中:一般公务用车51辆,一般执法执勤用车及特种专业技术用车等其他车辆42辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款132093.99万元。


第四部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.一般公共服务支出()纪检监察事务()派驻派出机构()

2.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口

管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)

4.城乡社区支出()城乡社区管理事务()行政运行()一般行政管理事务(项)城管执法(项)

5.城乡社区支出()城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生(项)

6.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()

租补贴(项)购房补贴(项)

7.转移性支出()专项转移支付()城乡社区()

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 


武汉市城市管理委员会、武汉市城市管理执法局
武汉市汉口胜利街305号
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